财务票据(财务票据粘贴方法(图示))

1.车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，票面填写：部门名称：所在部门或办事处的名称报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，小写金额前须加钱币符号，大小写金额均不得有涂改痕迹。

2.不要用订书机订票据。应先将票据粘贴在粘贴单上，然后将旅差费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方，不得直接在旅差费报销单的背面粘贴报销票据。现就相关问题给大家做一下汇总，将该凭证调整为粘贴纸大小，与其它原始凭证按通常原则粘贴。

3.对于粘贴不规范的票据，注意事项如下：不要将票据颠倒放置、粘贴。

4.报销单用黑色中性笔填写。粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。粘贴方法：在可利用的粘贴范围内，对齐粘贴纸边缘依次展开，详细粘贴方法请查看：原始凭证粘贴说明。

1.按通常原则单排粘贴，图例包含了大小各种凭证，按凭证类别和大小粘贴。

2.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据。在可利用的粘贴范围内，对齐粘贴纸边缘依次展开，详细粘贴方法请查看后附的粘贴图示。

3.票据问题：票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，粘贴时不要将面额数字粘住。

4.单上粘贴原始凭证时，应使用胶水进行粘贴，不能使用订书机装订票据，以保证凭证的粘贴效果，做到牢固、整齐、美观。

5.粘贴在一张粘贴单上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。粘贴票据的凭单：请使用财务处统一印制的原始凭证粘贴单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。报销单用黑色中性笔填写。

6.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

7.原始凭证粘贴完毕后，需要在票据上按照顺序进行编号，并且在票据粘贴单上备注所粘贴票据的合计张数、合计金额。

8.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。为节约师生报销的时间，提高财务人员的办公效率及核算的准确性，我们将财务原始票据粘贴的具体做法示意如下，对于单据填写不符合规定的，从11月起逐步规范，希望相关人员予以配合。

1.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

3.请将每张粘贴纸上的所有票据进行统计，并将合计金额、票据张数写在右下角空白处。

4.校内各单位：为了方便广大教职工办理财务报账业务，财务处梳理了票据粘贴方法并辅以粘贴票据图示。

5.票据管理：出差所用票据，小蝶特将财务票据粘贴规范和大家分享：票据整理、粘贴要求：分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

6.粘贴实例出差旅费报销零星经费报销注意事项不要将票据颠倒放置、粘贴。假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。图例1粘贴示例：情况包含较少量原始凭证。

7.粘贴效果力求整洁、平整，图例如下：图例6图例7情况包含大尺寸原始凭证。过期发票不能进行报销。