税务红冲发票情况说明（9分钟前更新）

发票红冲什么意思还[huan]可以开吗

情况说明[ming]XX税务局：我公司于xxxx年x月x日开给xxxxxxxxx公司的一张发票，号码为xxxxx，价税金[jin]额大写（小写），发票已认证，税款已于XX交上，现发现XXXXXX问题，本公司需开具红字发票。专[zhuan]票红冲发票操作流[liu]程如下：打开开票软件[jian]，进入“发票管理”模块，点击[ji]“发票填[zhen]开”、“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号[hao]码，即[ji]可调出一张新的普通发票界面。简单来说，红冲就是以前[qian]做了一张错误的凭证，用红[hong]字[zi]做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证红冲[chong]，然后重新再做一张正确的凭证就[jiu]可以了。

红字发票开错了去税务局撤销情况说明怎么写

发票[piao]冲红太多对开票企业有一定的影响，如果发票冲红太多，税[shui]务局金税系统就可能出现异常，会引起税务局的监控，有检查风险。所[suo]以要双方协商好再红冲，特别是增值税专用发票的红冲。邮寄、运输空白[bai]发[fa]票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入[ru]境的[de]，由税务机关责令改正，可以处1万元以[yi]下的罚款；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款；有违法所得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票[piao]的，依照前款规定处罚。情况[kuang]：发生销货退回、开票有误、应税服务中止[zhi]等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部[bu]分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的。方式：税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红[hong]字[zi]专用发[fa]票的。

发票红冲操作流程

或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专[zhuan]用发票。增值税[shui]普通发票红冲方式：增值[zhi]税电子普通发票一旦开具不能作废，只能开具负数发票冲红（电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红，不能直接作废）。发票冲红是针对[dui]原开的发票有误或因为其它原因需更正，需[xu]要重新开[kai]具[ju]的发票调整帐目。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来[lai]）。红冲就是以前做了一张错误的凭证，就用[yong]红字做一张和蓝字一模一样的红[hong]字凭证。

哪位大佬能详细解释一下发票红[hong]冲还有一些税务的详细资料吗

发票红冲就是[shi]企业对于已经不能作废的错误发票开具对应的红字负数发票进行冲减，对于开具错误发票，如果[guo]是[shi]本月开具，可[ke]以直接在开票软件上面作废处理，如果是跨月开错，或者是电子发票，就必须开具[ju]对应的红字发票进行冲减。增值[zhi]税专用发票红字发票的填开流程企业需要开具红字专用发票时，应先向税务机关提交申请[qing]单，税务机关审核并开具通知单后，企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要，可以分为购买方申请开具[ju]和[he]销售方申请开具两种情况。

发票做红冲是什么情况

现在开票系统已[yi]经升级，可[ke]以自行开具红字发票而无需亲自到国税局，此举也算是简[jian]政放权的一种吧。红冲发票错了要怎么处理？当月[yue]开错可以作废，次月发现带红字发票信息表、撤销红字发[fa]票信息表情况说明、公章去税局重新申请。情况：发生销货退回、开票有误、应税服务中[zhong]止等情[qing]形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发[fa]生[sheng]销售折让，需要开具红字专用发票的。方式：税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要[yao]开具红字专用[yong]发票的。

发票红冲步骤

根据申请开红字发票通知书的通知单号开具红字发票，红字发票就是[shi]把之前销售冲回。最[zui]后再开正确的发[fa]票，并据以入帐做销售即可。发票红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转[zhuan]纳税服务[wu]中心——送达纳税人。发票红冲主要[yao]是[shi]用红字做一张和蓝[lan]字一模一样的红字凭证，将原有凭[ping]证冲减原销项。

发票冲红情况说明

现在要做的就是，让对方公司出具一张写有退票原因的说明，并盖[he]好[hao]对方公司的公章，然后你们公司的财务拿着这张退票[piao]说明、红字发票申请单、发票的第二联第三联以及复印件，去当地[di]的税务局申请开红字[zi]发票，只要[yao]手续齐全。情况说明XX国税[shui]局：我公司于XX年XX月XX日申请了一张红字增值税专用发票信息[xi]表，信息[xi]表编号：XXXXXX。金额：-XXX元[yuan]。税额：-XXX元。价税合计-XXX元。因为销售方[fang]XXXXXXXX无法开具XXXX红字发票。

专票红冲发票操作流程

发票冲红有两种方[fang]法，一种是按照原来的[de]记账方法做负数，另一种是冲减差额部分。发票冲红要求数据与抄税、报税、抵扣信息采集等金税信息完全[quan]一致。现在发票红[hong]冲一般可以直接在开票软[ruan]件上操作。点发票查询，查看一下这张发[fa]票的“状态栏”，有“已上传”，或“未上传”如显示已上传就是上传成功啦。