税务筹划100个技巧（专业/解读）
作者：岳占梅 发布时间：2023-03-30 10:46:26 点赞：次
税务筹划100个技巧
税务筹划是企业在合法的前提下，通过合理运用税收政策、规避税收风险、优化税负结构等手段，实现最大化利润和最小化税负的过程。下面列举出100个税务筹划技巧，供大家参考。
一、营业外支出抵扣
1.营业外支出可以抵扣所得税，应当充分利用。例如公益捐赠、灾害捐赠等。
2.企业可以申报研究开发费用加计扣除，减少缴纳所得税的金额。
3.将员工奖金转为股权激励方案，以此减少公司缴纳的各种社会保险费用。
二、高新技术企业认定
4.如果企业符合高新技术企业条件，则可以享受更低的企业所得税税率。
5.高新技术产品研制成功后可获得知识产权并享受相关优惠政策。
6.高新技术企业还可以获得科技部门的各项资金支持。
三、跨区域经营
7.通过建立分公司或子公司，在多个地区开展经营活动，避免单一地区经营带来的风险和压力。
8.不同地区之间存在差异性，在经营时要充分考虑当地政策和文化特点。
9.利用不同地区之间的差异性，进行资源整合和市场拓展。
四、股权结构调整
10.对于股东结构不稳定或者有关系复杂的情况，可以采取股权结构调整方案进行优化管理。
11.股权结构调整可以改变公司管理方式和经营模式，并能够有效提升公司价值和竞争力。
12.此外，在股权激励计划中也要注意合理设置期权行权价格等参数以控制风险并满足投资人需要。
五、债务重组
13.在面临债务危机时，通过债务重组可以有效解决问题，并为企业提供新的发展机遇。
14.债务重组有多种方式：如协商债务重组、法律程序债务重组等。选择适合自己情况的方法非常关键。
15.债务重组涉及到多方利益博弈，在谈判中要注意把握度量衡关系以及对各方需求做到精细全面考虑。
Six、节约成本
16.采取“节约成本”是一个长期稳健发展战略。比如：在物流上寻找更划算快捷之路；使用垂直电商平台；精简生产流程；共享办公空间等等方式来依据降低成本。
17.精细管理成本核算,实现精益管理,减少浪费,提高效率,从而进一步依据降低成本;
18.加强团队建设,打造优秀团队,增加员工归属感与责任感;同时也能够增加员工工作积极性与效率.
Six、货物存储与配送优化
19.商品存储与配送环节对于物流成本影响很大,因此应该尽可能优化这些环节;
20.仓库管理:按照仓库布局设计合理仓库布局,实现多功能仓库;
21.进行货物分类:将货物按照不同属性进行分类,便于快速查找和配送;
EIGHT通关海关流程优化
22.提前了解海关通关过程:在进口过程中需要了解清楚海关通关流程;
23.完善进口文件:完善进口文件证件以及其他相关资料;
24.核对清单信息:确保清单填写完整且信息正确无误;
NINE普惠性减免政策申请
25.在符合条件情况下尽量申请普惠性减免政策;
26.普惠性减免政策包括:小微企业所得税信用档案系统建设试点;科技型中小微型企业研发费用加计扣除试点;级高新技术产业开发区内科技型中小微型企业普惠性予以10%年度可抵扣额度优惠等.
TEN税收协议与条约运用
27.利用签署双边或多边条约或者其他形式达成的纳税协定; < P >28.注意条约适用范围:根据具体情况审慎选择适当适用范围; < P >29.合理规避风险:避免因为未能合理运用条约而产生风险.