餐饮打发票机教程视频(餐饮电脑打发票的步骤图解)

1.点击发票管理模块。系统自动将蓝字发票信息带入发票票面，其中数量、金额、税额为负数。可直接开具负数普通发票点击发票管理模块，点击导航图中的发票填开按钮，然后选择增值税普通发票填开。

2.进入红字发票信息表查询导出界面，查看信息表编号并记录。极目新闻记者查询天眼查系统发现，有茶有趣公司和蓝梦公司两家公司的股权结构都相同，法定代表人也都是同一人。长沙市税务局一名工作人员曾联系他称，其举报的公司不存在偷税漏税的情况。

3.支票领用及结账程序采购员根据当天需采购的具体内容，从财务部领取支票。现金收入清点、整理程序出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。

4.增值税普通发票蓝字增值税普通发票开具与作废，操作方法与增值税专用发票操作一致。

5.进入发票填开界面，手工输入购货单位信息，增值税普通发票只需要填写购买方名称。

6.差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，抵扣联已认证（勾选确认）需要由购买方开具（申请），没有认证需要由销售方开具（申请）。

7.他们已经取得了特许经营资质，已提供合作商的全部发票，声明落款单位为有茶有趣公司和蓝梦公司。开票界面弹出商品编码添加界面，在界面中点击税收分类编码输入框中的按钮，打开税收分类编码选择界面。

8.如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送到，要立即查明原因尽快解决。

9.点击发票管理模块，然后点击导航图中的发票作废按钮。增值税专用发票填开及编码添加点击发票管理模块，点击导航图中的发票填开按钮，然后选择增值税专用发票填开。

1.货物或应税劳务、服务名称输入完成后，点击差额按钮，在弹出的输入扣除额对话框出输入要扣除的金额，输入完成后点击确认按钮。

2.系统显示发票号码确认界面，核对与即将打印的纸质正式发票号无误后，查询信息表编号，点击发票管理模块，点击菜单中的红字发票信息表，选择红字增值税专用发票信息表查询导出。选择填写红字增值税发票信息表填开。

3.登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。选择好税收分类编码，点击保存按钮。

4.在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表;支出部分：根据当天付款各银行支出数，点击发票管理模块，点击导航图中的发票填开按钮，然后选择增值税专用发票填开系统显示发票号码确认界面，他认为两家公司不开发票、公账私转就是为了偷税漏税。

5.例2：甲企业是从事旅游服务的增值税小规模纳税人，2020年12月，他加盟有茶有趣公司，前后向这两家公司共转账37万余元，包括品牌使用费、设备费、装修费等项目。

6.它既是出纳记录表的补充说明，又是概括总结。增值税专用发票填开及编码添加点击发票管理模块，点击导航图中的发票填开按钮，然后选择增值税普通发票填开。

7.注：扣除金额为旅游服务中向游客收取并支付给其他单位的费用合计。

8.在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在税收分类编码选择界面中，根据实际情况选择旅游娱乐服务类下的税收分类编码，也可通过检索进行快速查找。

1.入记录表是在完成出纳现款记录表的基础之上编制成的。红字发票应与红字发票信息表对应。

2.现金账余额为周转金的固定金额。他付款后一直没有收到这两家公司开具的发票。

3.工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。

4.向下调整：数值越大越向下。登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，出纳根据现金收入交收记录簿核对每个班次、每个收银员实交现金数额，财务部出纳根据现金交收记录汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行的现金收入总数。

5.从2021年1月起，他先后两次向长沙市税务局举报这两家公司偷税漏税。

6.在销项正数发票代码号码填写、确认界面，显示对应蓝字发票信息，证书口令错误输入5次后，需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。普通发票开具负数如需开具红字普通发票。

7.如发生登记错误时，应采用正确更正方法进行补救，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。

8.可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。

9.若票面信息错误，只能作废重新开具发票。原则上短款一律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。

10.银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。

11.出纳当天根据客房餐饮收入分别填制现金存款单，支票进账单送存银行，然后分别制作客房餐饮现金收入记录作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。