国税发票作废怎么操作(发票作废步骤)

1.4点击发票开具后，再点击开具项下的红字发票开具。注意：密码为用户的登录口令，不同的用户可设置不同的登录口令，通过系统维护用户管理修改密码菜单进行重新设置;证书口令为金税盘中税务数字证书口令，通过点击电脑桌面右下角证书管理系统托盘图标进行重新设置。5进入红字发票开具界面，选中需要作废的那张发票中，页面弹出提示，此6时开具的是一张负数冲红发票。

2.第二步:税务机关接收校验信息表主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有红字发票信息表编号的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。开具后如发生开票有误、销货退回或销售折让等情形时，应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。

3.如不符合上述作废条件的，则须要通过开具红字增值税专用发票进行处理。

1.2遇到特殊情况，系统会弹出提示:发票已验旧，情形销售方申请开具销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》(国税发〔2006〕156号):具有下列情形的，为本规定所称作废条件:(1括号收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;在用户名一栏的下拉列表框中选择管理员，在密码栏中输入用户密码(管理员默认：123456括号，在证书口令中输入税务数字证书口令(默认括号，点击登录按钮后，系统弹出修改证书口令窗口，用户必须重新设置新的证书口令方可进入开票软件，为方便记忆和维护，建议证书口令统一设置为。

1.只要发票开具错误，大部分财务人的第一反应都是作废。开具红字增值税专用发票相关步骤开具红字增值税专用发票可概括为三个步骤，第一步开具红字增值税专用发票信息表;第二步税务机关接收校验信息表;第三步销售方开具负数发票。需要注意的是，红字专用发票应与《信息表》对应。

2.3遇到这种情况，点击发票开具。(3括号购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符专用发票代码、号码认证不符。

3.电子发票开具红字发票，需要与对应的物流、资金流信息一致。所以成品油发票开具有误，应按规定开具红字成品油专用发票。

4.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。第三步:销售方开具负数发票销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。也就是说已经验旧的发票，是不能作废的，只能开具红字发票，最后再开具一张蓝字发票。