金税盘抄税流程图(金税盘抄报税全流程)

1.问题2：上报汇总提示存在离线发票，不允许上报汇总。抄税时提示不允许注销报税处理方法：上月征期内未进行清卡，建议携带金税盘、实名办税人身份证、营业执照副本、公章等资料到税务大厅完成清卡工作(具体携带资料以税务机关要求为准)，清卡成功后再到开票软件中进行当月的抄报清卡工作。10月小规模登录增值税发票开票软件，开具软件会自动提示上报汇总已成功。

1.小规模纳税人完成申报后忘记清卡，增值税发票开票软件就会被锁，纳税人解锁后才能正常开具发票。注意：若测试连接成功，发票一直显示报送中，需查看发票查询界面的报送日志，信息是否提示为风险纳税人。月初首次登陆开票软件系统自动进行上报汇总，系统提示：抄税成功;网上申报软件进行申报(指税友网上申报)。

2.因为软件有自动抄税功能，如日期已经更新则不需要操作，申报没做去做申报即可。

1.申报完成后重新进入开票软件提示金税设备已完成清卡操作小规模纳税人及个体户抄报税流程网络正常情况下，月初首次登陆开票软件后系统提示金税设备以及完成清卡操作。

2.若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。所示：注意:10月份小规模纳纳税人纳税申报完成以后，再次登录一遍增值税发票开票软件，就自动完成清卡的工作了。

3.10月份实行季报的小规模纳税人，不要忘记清卡。正常状态后才可以正常报送。