u8批次成本(U8结算成本处理什么时候做)

1.账套主管具备系统所有模块的全部权限，包括建立财务软件运行环境、进行各项初始设置、财务软件的日常运行管理、各子系统的业务处理及财务分析工作等。

2.企业应根据需要选择适合的权限设置方式。对于以前月份暂估，本月报销的非受托代销采购业务，当选择月初回冲方式时。

3.设置方法如下；以账套主管身份登陆企业门户，运行基础信息|数据权限|金额权限分配命令，打开金额权限设置窗口，单击级别按钮，打开金额级别设置窗口，根据需要选择科目金额级别或采购订单级别，单击增加按钮，即可进行会计科目或采购订单的金额级别设置。

4.结算成本处理以前期间采购入库发票未到，当期收到发票并结算后，通过结算成本处理功能生成红字回冲单，并且根据红字回冲单生成红字回冲凭证。

1.数据权限设置功能权限的设置在系统管理中通过权限分配设置，数据权限和金额权限的设置是在企业门尸中通过基础信息，数据权限中设置，且必须是在系统管理的功能权限分配完成后才能进行。用户不能修改。此处显示已生成委外发票。

2.蓝字报销单的金额为原入库单据的报销金额。处理方法如下：月初对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单，当报销处理时，在明细账中生成蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。

3.此界面可点输出导出，双击打开业务类型委外加工对应的是委外发票。处理方法如下：查找明细账中对应的单据记录，依据其生成红字回冲单、蓝字报销单，蓝字报销单的入库金额为已报销金额。自动生成的红字回冲单和蓝字报销单，系统直接记入明细账，用户不能修改。

1.暂估成本录入对于发票未到的采购入库单，错误单价处理。制单权限控制到凭证类别，这样操作员李丽在填制凭证时，只有权填制收款凭证和付款凭证，而其他类型凭证则无权填制了。用友软件的模块与模块之间只能传输数据，不能自动处理，采购结算后可以把采购入库单价传输到核算模块中，不能自动做结算成本处理，需要你在存货核算模块中再次进行结算成本处理和单据记账。

2.限、金额权限的控制，不进行参数的控制，李丽仍可以填制所有类型的凭证，也就是说数据权限、金额权限的设置是无效的。我们一般都是先结算成本处理再记账。

3.显示委外发票新增委外发票详细操作见应付模块。进入下一界面勾选全部，进入下一界面生成凭证：借：原材料借：进项税贷：应付账款采购结算本功能主要实现采购发票与采购入库关联，以确定采购入库成本。