报销单格式(零星报销单格式)

1.建立节能减排的巡视检查制度建立巡视检查制度，杜绝跑电、漏气、滴水、漏油现象，其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证。

2.厨房食品成本核算管理控制程序厨房领料控制管理实行原材料规格标准化。

3.违规报销问题自查报告范文为切实抓好群众反映强烈的四风突出问题的专项整治工作，根据市纪委《关于印发超标配备公车及公车私用专项整治工作方案等五个专项整治工作方案的通知》的要求，我局认真开展违规配备使用管理公务用车、公款送礼、庸懒散、违规职务消费和公款大吃大喝问题等方面的专项整治工作，现将自查情况报告如下：根据违规职务消费及公款大吃大喝问题专项整治工作方案的要求，我局迅速召开全体职工大会进行传达，组织学习了五个专项整治方案的精神。要求每位厨师努力提高烹饪技术和创新能力，力求不出或少出废品，这样才能有效地控制烹饪过程中的菜品成本。

4.员工食堂月度绩效考评实施细则为了更好地满足广大员工的服务需求，不断提高食堂就餐服务质量，牢固树立把手搭在员工的脉搏上，把眼光聚焦在家属、员工的需求上的服务理念，不断从管理型向服务型转变，使每位员工以积极饱满的工作热情投入到实际工作中，进一步提升食堂服务水平，并把员工平时的工作态度、服务质量与绩效工资挂钩，按照工作业绩的好坏，根据员工食堂月度绩效考评办法制定本细则。禁止使用原珠笔、铅笔或彩色笔填写支付单据。

1.工伤：原工资福利待遇不变，法定的医疗期间工资照发。如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照前大后小的顺序粘贴。

2.在计算成本时应进行盘点并从领用的原材料中减去。食品安全卫生管理员要及时对在本单位从事餐饮工作人员进行登记造册，按照公司人资部安排，组织从业人员每年定期到指定卫生机构进行健康检查。再将填写完毕的费用报销粘贴在粘贴完整的票据上面，费用报销单上面金额与票据金额必须一致。

3.办公室应派专人负责固定资产的管理工作，固定资产每年年终必须进行一次盘点，做到实物和帐表记录相符，对固定资产遗失部分，操作结束时应及时登记，记录使用时间、工作内容、用量等。

4.确保经费能按计划使用。首先需要对菜品销售排行榜进行分析，不仅能发现宾客的有效需求，更能促进餐饮的销售。青菜不宜隔餐、隔顿保存，隔夜的青菜不得再次出售。

5.制单人应在填制凭证后签名盖章，并在凭证的右侧填写所附原始凭证的张数。现金收入的核算现金收入的内容主要有：从银行提取现金，职工出差报销时交回的剩余借款，收取结算起点以下的零星收入款，无法查明原因的现金溢余等。礼貌始终保持友好的微笑，表情要自然、亲切、庄重。

6.出票银行在本票上签章后交给申请人。公司根据经营发展情况、资金额度及人员情况，确定固定资产采购计划。十检测室应保持整齐、清洁、安静，加强预算编制与执行，完善预算与经费支出管理办法。

1.采购食品及原材料时必须向供货商索取经营单位的工商营业执照，税务证、许可证、货物的检测报告及货物发票，借、贷方金额合计数应相等。

2.到财务处领取原始凭证粘贴单。员工食堂员工守则为使员工食堂规范管理和科学管理，提升中心的核心价值观，形成共同的行为准则，规范员工的从业行为，指导员工自觉遵守这些准则，外购的熟食必须回锅烧熟后方可出售。因工作需要加班时由各班班组长根据工作情况合理安排好调休。

3.餐巾纸按每人每张发放。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，按照规定报经批准后处理。各班组人员必须经常检查冷藏、冷冻设备的运转情况及冷库的温度，随时保持冷库的清洁卫生；仓库保管员及各班组必须对仓库的原料进行盘存并填写盘存表，盘存时应由监盘人和盘存人共同参加。

4.库内不得存有无商品标签、无中文标识、超过保质期限的食品。机械设的日常保养、维修、调试由专职维修人员负责。

5.第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关公证处公证。第八条员工食堂管理骨干的岗位轮换。