费用报销单怎么填写(餐饮费用报销单怎么填写)

1.如经手人存在借支备用金，在名字旁边备注冲账，票据分类粘贴并方向朝上。

2.只好采取你所说的变通做法。取得发票时请查对一下发票信息，单位名称、税号、财务章是否正确。报账人：报账人签字，如报账人存在借支备用金，在名字旁边备注冲账。

3.费用报销单：一般用于现金费用报销，它是附在费用单据的上面。注：发票开具时间必需和报账时间在同一个季度，且每个季度最终30天22号后开具发票不予报销。

4.项目少于八项时一般在发票上列明详细列明货物名称、数量、价格。发票原件用回形针或夹子和整理好报销单固定在一起。费用报销单管理规范填报单位：须填写清楚所在项目名称。

5.国税局可能不承认此发票的合法性。出纳人员依据批准报销的金额支付现金，在原始凭证上加盖现金付讫印章，并依此原始凭证编制记账凭证，部门责任人：需报销人所在项目或部门经理签字。

1.差旅费以外的其他费用。销售清单也是需要开票单位加盖发票专用章的。

2.经手人：报账人和经手人填写一项即可，其他答案:支出凭单是从财务借支的凭证。它的格式是由财政部统一规定，年终进行所得税汇算清缴时，要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。费用报销主要关注发票合规性、涉税风险、签字手续、预算四个重点，基础账务工作的质量也得到了保障。

3.用款申请单：一般用于银行支付货款的申请，根据相关的附件内容填写。一般采购员、职工个人向单位借款时，不得把原始票据上金额、日期、地点等关键依据涂改或粘贴掉。如发觉发票和粘贴单上发票复印件不一致者，人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。

1.在费用报销单右下角的报销人处签字。记账凭证：是会计人员根据相关单据。

2.粘贴单管理规范事由：需按报销单所列项目次序填写摘要，摘要中应表现时间、地点、对象、事宜和金额等关键信息。每个季度最终30天20号后不要取得机打发票和电子发票，尽可能顺延到下月初再开具发票，费用按所签字经手人支付或冲抵备用金。经手人：经手人签字。

3.应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，借款单据入账是应计入应收款项，温馨提醒：在发生费用之前先问询清楚对方是否能提供正规发票，提议尽可能去正规商户消费。报销内容：依据实际发生业务，归类填写对应大类名称。依据业务发生实际月份，尽可能当月发生费用当月报销。

4.员工报销费用支出应取得发票，支出凭证仅适用于支付员工补贴之类的项目。