发票作废能取消吗(当月作废的发票可以取消作废吗)

1.必顺拿回发票联作废重开因为系统上是作废的，到时你去税局核销发票时，他们会让你拿出作废联的全部联次查看的。逐栏填开发票用票人应按照发票票面规定的内容逐项进行填写，不得空格、漏项或简略。

2.任何单位和个人不得转借、转让、代开发票。否则你就核不了发票，买不到发票了。

3.这种情况导致售票方客户的应缴增值税税额将做进项税税额转出处理（即需要额外缴纳这张发票的增值税税额），直接的造成了对方的增值税税负率上涨。

4.按规定的顺序填开用票人必须按发票号码顺序，包括本数顺序，每本号码的顺序填开发票。

5.当月开具的增值税专用发票作废的操作方法：进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择欲作废的发票号码→点击作废按钮→系统弹出作废确认提示框→确定→作废成功。

6.对方是不能认证的，因为系统显示发票作废了还不如直接申请开红票。

1.专用发票作废后能不能取消作废。未经地税机关批准，不得拆本使用发票；不得自行扩大专业发票使用范围。错票不能入账，不能直接修改。

2.专用发票作废后不能取消作废。增值税普通发票跟专用发票是一样开的，也都在同一个系统，开好了的发票保存后是不能取消，只能作废处理，作废了的发票也不能再取消了。

3.填开规范编辑发票启用前要先检查检查内容是看有无缺联少页、重号少号、字迹模糊不清、错装混订、漏章错章、断纸废页等问题。保证发票使用完整性的基本要求。

4.如果发现问题则该发票不能使用，应及时向主管税务机关报告，待请示后再作处理，不得擅自处理。增值税专用发票作废后，不能恢复未作废状态，也就是不能取消作废。处理方法：如果可以的话立即再开具一张正确的发票，并请客户认证。

1.专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，开具时发现有误的，应做到字迹清楚、工整，不得涂改套用和冲洗重用，对因填开或计算错误而作废的发票，应当全份完整保存，并加盖作废戳记。方法如下：如果是在开具发票当月发现抬头开错，对方可直接将已开具的错误发票作废，重新给您开具正确发票；如果是在开具发票以后月份发现抬头开错，对方需开具负数发票，冲减错误发票，然后再重新给您开具正确发票。如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应该按填写有误办理。

2.增值税专用发票作废后，不能恢复未作废状态，也就是不能取消作废。只能连同纸制发票一起做废。全部联次一次性如实开具发票用票人必须按照经济业务活动的真实内容，全份一次复写打写。