财务报销凭证(财务报销凭证上需要哪些人签字)

1.大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。本制度适用公司所有员工。转帐支票有效期为10天，必须在付款期限内付款。

2.转入上级新农合定点医院治疗的患者，住院起付线仅补差额部分；转入下级新农合定点医院治疗的患者，住院起付线不再另外收取；相应定点医院内发生的住院医疗费用按规定比例分别给予报销。

3.注意：误区：目前还是有的会计人员认为。第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人事行政部批准不允许私自进行调换、改装或其它类似行为。

4.以后将逐年降低越级诊治报销比例并提高起付线，直至取消报销，确保分级诊疗目标实现。费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

1.个人抬头的发票不得在企业所得税前扣除，更不要考虑抵扣增值税了。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示。

2.要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；锦囊妙计4：票据粘贴要规范票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；火车票上日期、票价重要信息，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。

3.经公司领导批准后，第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。不能在一个报销单中报销。

1.中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。备用金管理根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

2.不得将数次出差合并一单报销。经批准后方可办理，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。

3.第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。支出在500元以上的款项，必须使用转帐支票支付。第七条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的办公用品、管制消耗品以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。