巡察财务报告(巡察财务问题汇总)

1.整改结果:已初步建立支部和班子成员联系群众谈心谈话工作制度，采取个别谈心与集中座谈相结合的形式，按照平时发现问题随时谈、关键时期重点谈、重大事项全面谈、敏感事项及时谈的做法，针对员工关心的会计制度改革、软件系统更新、财务管理制度完善、绩效发放、人事代理、学分制收费等方面的问题积极开展谈心谈话活动20余次，并就财务报销问题和教学科研人员交流。通过建立和健全卫生管理制度和考核机制，把集中整治和日常工作相结合，对良好班级进行表彰，对问题突出班级进行通报批评，财政所严把村组费用列支手续，对手续不全的拒绝入账。所有收入支出资金均纳入财政年度预算管理，不得超预算支出。

2.如反馈的2012年至2015年，镇东部规划建设的板材工业园占用耕地300亩，未补充相等的耕地面积，严重违反国家土地政策。南西村、杨庄、乔庄、王庄等村收取占地企业租金后，未入镇三资账户，用于组里杂项开支后直接分发群众。熟悉相关制度政策，指导国有资产管理方面的工作。

3.成立了以镇长为组长的土地复耕领导小组，倒排工期、加强沟通、密切配合、齐抓共管，凝聚工作合力，加快五类农用地进度。

1.出科目严格按照最新的事业单位会计制度科目入账，前台财务报销人员9人，大部分为会计师事务所人员，聘用人员更换频繁，存在财会队伍不稳定，外聘工作人员对学校财务管理、制度、业务不熟，财务规章制度执行不规范、差错率高，加大了财务管理风险。在今后的实际工作中，在国有资产的管理、处置、出租、出借、报损等方面严格按照上级国有资产管理文件执行，加大在国有资产方面的纪检监察力度，保证此类错误不再发生。放弃寒假休息时间，完善系统管理，优化服务流程，及时兑现引进人才待遇，发挥好凝聚群众、服务师生的作用。

2.劳务费支付凭证没有业务明细问题，存在业务风险；出差补助执行标准不规范问题；租车里程执行标准不一致问题。以上均未入固定资产帐。

3.花园村2016年5月、2018年3月支出美丽乡村务工等费用共计11725元，均无领款人签字；2017年5月、9月，2018年1月白条支出杂工、美丽乡村务工、扶贫清理人工费等共计16375元，领款人签名均存在代签。

1.梁庄村蓝健陶瓷有限公司存在生产装卸厂区未封闭，厂区露天堆放大量无覆盖砂石场料和生产废料，大量、废料、物料随意露天堆放等问题。

2.局财务部门已按照相关规定将2017年12月4号、2018年8月4号凭证购买的空调、厨房电器等用品53970元在会计核算系统中进行了固定资产补录登记。

3.给全市环保工作造成不良影响。结合施工现场现状，细化完善现状对设计方案的影响，尽力避免在施工过程中出现重大设计变更。

4.完成情况：已完成问题5：应入未入固定资产整改措施：经了解，2019年新购的33架钢琴的财务手续，因县财政紧张而报销延迟，财务入账和固定资产入账手续较晚。在和学校领导请示后进一步完善签批手续，贷款利息支出签批、利息支付时未附利息单据、利息计算等在巡察期间已进行了改进完善，已履行签报手续问题。

5.王庄、祥符梁等6个行政村的监委会主任由村委委员或报账员兼任，南南、北东等6个村监委会印章由村主任或村文书保管。财务处2019年3月23日。

6.镇纪委就违规领取补助问题约谈镇财政所相关人员，要求严把村组财务支出手续，对违规支出项目按照《财务收支制度》拒绝支付。