财务贴票规范(财务贴票规范ppt)

1.学校财务核心部门也应组织财务人员建立定期学习制度，探讨工作中遇到的问题，交流工作经验。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

2.双手持发票向斜上方慢慢匀出一定间距，然后再把发票合拢对齐。第三条本制度适用公司全体员工。适用范围各部门通常使用的财务类单据包括：法定格式单据。

3.信息传递的时效性差，业务流程与管理流程之间不能紧密合作，导致财务信息的实时性、相关性、有用性受到极大影响，无法满足师生员工的需要。把涂好胶水的发票翻过来，取下夹子即可。

4.财务人员编制记账凭证，登记各部门经费预算台账。购物发票上无法列明全部货品明细及单价数量的。

5.不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。学校财务应把外界监督与内部规范相结合起来，制定相关岗位的具体岗位职责，建立监督信箱，对广大教职员工反映投诉的问题能及时处理，作为年终考评的依据。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。

1.发票抬头要正确无误，发票开具单位必须与收款单位一致，并盖有发票专用章或财务章，金额大小写一致，有关项目填写正确。21世纪是网络信息时代，信息技术已成为促进经济发展和社会进步的主导技术，学校对财务信息的要求也越来越高。掌握高校内部预算和会计科目设置。

2.发现原始单据有错误的，除法定单据外，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章和个人签章。报销单填写不规范使用圆珠笔填写除黑色或蓝色签字笔、钢笔外，不可使用圆珠笔等其他类型的笔。报销单粘贴不规范票据粘贴杂乱无章票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均。

3.会计职业技能是一切从事会计工作的人员必须具备的专业知识和经验，以及运用这些知识和经验处理会计具体问题的能力。集中办理的车辆保险，报账必须附明细清单和保单。

4.如凭证字迹不清，开票人仅填姓氏，计量单位不按国家计量法定单位而随意以桶、袋、车来度量，违反不得要求变更品名的规定；或货物名称填写不具体；或胡乱填写其它物品名称。购买办公用品、电脑配件、消耗用品或材料等必须到相关部门办理验收入库手续，凭正规发票和验收入库单据方可报销。

5.差旅费补贴要严格按照城市级别按人头计算报销，补贴标准没有职级区别，都是按城市标准内实报实销，超出标准不予报销。

1.第二十一条本制度经公司总部议讨论通过并由法人或其授权人签字后生效。定额发票要用黑笔写上单位抬头。

2.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。财务规章制度的建立和完善是加强会计基础工作的制度保证，首先要健全学校的各项内部财务规章制度。第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

3.库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。要充分发挥会计的核算和监督职能。第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

4.财务软件功能存在不足。学校财务管理观念相对落后，对财务规章制度的执行有的甚至还停留在计划经济体制模式上。在前账未结清之前，经常性发生或周期性发生业务类印刷品支出，应由相关部门定期及时办理费用报销手续。

5.票据使用订书机装订、固体胶粘贴要用胶水粘贴附件火车票上日期、票价重要信息，无法查看票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。报销费用中涉及租车的，务必附上租车申请单；个人开私家车暂无报销相关规定，一般不予报销，务必找行政部门相关人员签字同意后前来报销。