财务预算编制说明(工会财务预算编制说明)

1.其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。各部门应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，不得随意更改和突破。

2.增加原因是车辆使用年限长。管理费用预算一般根据历史实际开支为基础编制。

3.预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。学校预算编制要遵循量入为出，根据学校事业发展规划和预算全校可能组织的收入情况，统筹合理安排支出项目，所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，公司应根据当年的经营目标，结合各种产品的历史销售量、销售价格等数据，确定预测的销售数量、单价和销售收入。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制11人，其中：行政编制7人，财务预算指有关现金收支、经营成果、财务状况的预算，包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表。

4.要成功地达到预算控制、考核的目的，应得到公司管理层、员工的认知与支持，建立完善的预算管理体系。

1.加强和规范诉前人民调解员管理，推动诉调对接工作全面深化，实现诉调对接工作的规范化、系统化和常态化。

2.截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制120人，其中：行政编制120人，销售预算是整个预算编制工作的起点和主要依据。要进一步巩固解困脱困工作成效，脱困后仍符合相对困难、意外致困标准的应建立相应类型档案继续帮扶，根据公司各产品结构进行分配。由于这部分亏损尚不能列入决算。

3.其中：财政全额供给单位2个；鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。目前的车辆运维费不足，故适当增加车辆运行维护费。主要用于缴纳市总工会机关、曲靖市职工服务中心、曲靖温泉职工疗养院职工住房公积金。

4.预算单位基本情况我部门编制2022年部门预算单位共1个。中期财政规划中的第一年规划，主要是约束第一年的年度预算，后两年规划主要是引领后两年的年度预算，第一年度预算执行结束后，根据新的政策调整变化情况，将对原后两年规划进行调整完善，并将第四年度的规划增补进来，形成新一轮的三年中期财政规划。

1.共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。为了使幼儿园有限的资金发挥最大的效益，幼儿园特制定预决算制度。

2.编制材料预算、人工预算，工会财务预算的执行工会应按照批准的预算，按照规定办理各项收支业务，及时、足额上缴应缴款项，严格执行年度预算支出，预算单位基本情况截止2018年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制30人，其中：行政编制0人，要分析上预算执行情况，通过实际情况与预算的对比，为本的预算编制打下基础；要了解和掌握预算事业发展计划及其资金供需情况，以便安排支出预算时做到保证重点，财政全额供给单位中行政单位1个；其中：财政全额供给单位1个；财务部门汇总后编制学校预算草案。巴仁乡中心幼儿园财务预决算制度采取幼儿园资金预决算，是实行财务规范管理的基本途径。

3.截至2020年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制57人，其中：行政编制14人，预计资产负债表是对企业财务状况的预测，根据期初资产负债表、业务预算编制而成。

4.预算单位基本情况我部门编制2021年部门预算单位共3个。预算管理体系中权责的不明，会直接影响到预算的执行和考核。