红字冲销凭证怎么做(金蝶软件红字冲销凭证怎么做)

1.即可以把正常的销售货品和赠品出库和生成发票，赠品分录的金额可以为0。查询到要冲销的凭证，点视窗上的冲销即可。

2.生成红字销售出库单。套打：修改对应套打模板分录数即可。关联生成红字销售发票，关联生成红字销售出库单，红字销售发票对应生成冲应收账款，红字销售出库单对应生成冲主营业务成本，以上是标准的业务处理流程，还可自动生成损益凭证、期末调汇凭证、计提折旧凭证，支持自定义转账模板，财务期末处理智能化，选择对应方案继续下一步操作。

3.关联蓝字销售出库生成红字销售出库，然后根据原销售订单生成蓝字销售订单，最后红蓝字销售出库核销就可以，不需要在总账中操作。

1.如有需要可以在2010年做传票调整。你说的情况有两种方式处理，按你说的冲销后再做正确凭证，直接把未记上的补记上就可以了要冲销物料凭证后财务凭证自动取消。

2.上传附件即可一键生成凭证，无缝集成第三方软件，进销存单据、报销、固定资产自动生成凭证。根据蓝字销售出库单，关联生成红字销售出库单，再根据原销售订单生成蓝字销售出库单即可。

3.在系统中生成红字销售出库单。针对一般企业已开票的退回情况，是科目启用往来业务核算，凭证录入时输入往来业务编号，导致凭证打印时摘要为业务编号。资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表更可自动生成。

4.做一张红字销售发票冲销之前的，财务软件中一般都提供有红字冲销的功能，这样可以快速生成红字冲销凭证，减少操作人员的工作量。

5.红字冲销法适用范围较广，记账后发现的错误都可以用红字冲销法进行更正。

1.当然余额肯定是正确的。对于不影响上年利润的专案，不能冲2009年帐。根据红字销售发票和销售出库单，不知道这样的回答会不会对你有所帮助。

2.对于影响上年利润的专案，由于企业在会计年度内已结账，所有的损益账户在当期都结转至本年利润账户，凡涉及调整会计利润的，不能用正常的核算程式对本年利润进行调整，而应通过以前年度损益调整账户进行调整。然后再补一张正确的销售发票生成凭证即可。暂存的凭证可通过暂存记录调出。

3.可以是本期必须把有发票的出库单据做完，要不然就是虚增收入一般的财务软体都有自动排序的功能，双击就是排序啦分页：123。不涉及到本年的相关数据，年中启用的账套需要录入现金流量初始数据。是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理，你的软体当前所在会计期间是第几期，红字凭证就在第几期。