红字信息表填错怎么办(红冲信息表填错了怎么办)

1.企业在经营过程中难免会遇到发票开错的情况，因为各种原因开错，这种情况也不用担心，在税务系统的开票系统正常作废就好，一般要求企业当月作废，可以在会计处理过程中核销收入红字。

2.其中的中止非终止，因为只有中止才有开具红字的可能，也就无从谈起红字发票的开具。《税晓通》专注于税务筹划，通过当地产业园区政策，帮助企业合法减轻税务负担。总的原则是：票在谁手里，就由谁去填开信息表；蓝字专用发票信息要不要填写，就看这张票有没有被抵扣，如果没抵扣就填写，抵扣了就不填。

1.02发票的红冲增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后。

2.具有下列情形的，才能称之为满足作废条件：收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；销售方未抄税并且未记账；购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符。上面这段话可以理解成，符合作废的（当月发现错误）优先使用，对于种种原因而不能作废操作的，通常是跨月的处理，此时只有开具红字发票，根据需要不开或重新再开具正确的发票。

3.如果当月发现错误，无论是普通发票还是专用发票，处理方法都是一样的。

1.增值税电子普通发票开具后，如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票，无需退回增值税电子普通发票。如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统输入发票编码，然后开具红字发票。

2.所以企业出现发票开错的情况不要着急也不要随意损坏开错的发票，在开票系统正常作废就行了，具体操作还是得根据企业得实际情况或是咨询企业的主管税务机关。

3.在税控系统中找到错误的发票，然后单击作废，可以根据需要重新开具发票。

4.开票有误、应税服务中止等情形不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，应要进行发票的红冲。