费用报销单填写规范(费用报销单如何填写)

1.要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的。

2.要求：报销单不得涂改，要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，涉及到经济纠纷就不好了。

3.依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，票据使用订书机装订、固体胶粘贴。取得收据上没有加盖销售方财务章。火车票上日期、票价重要信息，而且在左后大写合计处，要按规范填写大写数字，不然前功尽弃就不好了。

4.费用报销单费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

5.出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。

1.要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销。

2.要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。

3.所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。是金额填写错误却没有发现时。是金额填写错误却没有发现，容易导致付款金额的错误。

4.大写金额与小写金额不一致。报销单填写不规范的问题小写金额与人民币符号之间有空格。要求：大写金额无数字部分用零或。

5.要求：要用胶水粘贴附件。大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。费用报销单填写规范表格通用技巧1：自动换行在单元格内打好文字，在工具栏上找到自动换行按钮就可以自由的将文字在换行和不换行之间切换了。

6.部门负责人为分公司经理。要求：金额填写规范，要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。

1.报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的。可以填写费用报销单进行统一的报销。报销单粘贴的问题票据粘贴杂乱无章。

2.报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；是没有防伪识别码或水印。

3.要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。要求：小写金额与大写金额保持一致。大写金额无数字部分没有用零或。

4.千万要注意金额的填写。报销原始单据的问题取得发票上没有加盖销售方发票章。